2015年度厦门市市场监督管理局

部门决算说明

 

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市市场监督管理局2015年度部门决算批复》（厦财决批行［2016］19号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

厦门市市场监督管理局的主要职责是：

（一）切实加强以食品、药品、化妆品、医疗器械和流通环节商品质量为重点的监管力度；

（二）积极支持各类市场主体健康发展；

（三）着力维护市场公平交易和公平竞争秩序；

（四）切实保护消费者合法权益；

（五）保护商标知识产权，加强广告、合同监管。

二、部门预算单位基本情况

根据《厦门市人民政府关于改革改善食品药品监督管理体制的实施意见》（厦府［2014］181号）文件，成立厦门市市场监督管理局（加挂厦门市工商行政管理局、厦门市食品药品监督管理局、市食品安全委员会办公室牌子）。厦门市市场监督管理局包括市局机关和6个区市场监督管理局，市广告监测管理中心，市食品药品质量检验研究院，市食品药品审评认证与不良反应监测中心3个事业单位。

备注：年初预算按合并前预算单位编列和执行预算，经与财政协商，决算仍按机构合并前原预算单位填列，具体为：上年度厦门市工商局系统变更为厦门市市场监督管理局系统，决算表中二级预算包括行政单位：厦门市市场监督管理局(本级)、厦门市思明区市场监督管理局、厦门市湖里区市场监督管理局、厦门市湖里区市场监督管理局、厦门市同安区市场监督管理局、厦门市海沧区市场监督管理局、厦门市翔安区市场监督管理局、厦门市食品药品监督管理局、厦门市食品药品监督管理局第一分局、厦门市食品药品监督管理局第二分局、厦门市食品药品监督管理局第三分局；事业单位：厦门市食品药品质量检验研究院、厦门市食品药品质量检验研究院、厦门市广告监测管理中心、厦门市工商行政管理干部培训中心。其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，厦门市市场监督管理局主要任务是作为市政府主管市场监督管理和行政执法的职能部门。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持先行先试，市场主体活力持续释放

1.率先实施“一照一码”登记制度改革。

2.持续提升登记审批便利化水平。

3.有序承接、下放审批事项。

4.主动对接自贸区建设。

5.全力服务医药产业发展。

6.积极服务企业发展壮大。

（二）落实宽进严管，事中事后监管不断强化

1.推动市级层面联动监管机制建立。

2.强化信息公示工作。

3.试点开展商事主体抽查。

4.推进信用约束和惩戒。

（三）严格依法行政，公平竞争市场秩序有力维护

1.竞争执法工作不断强化。

2.网络市场监管有序推进。

3.广告市场监管成效显著。

4.消费维权工作取得新进展。

5.各类专项整治工作顺利推进。

（四）落实“四个最严”，食品药品安全有力保障

1.统筹推进全市食品安全工作。

2.建立健全监管配套制度措施。

3.着力提升监管信息化水平。

4.深入开展专项排查整治。

5.较好完成各项日常监管任务。

（五）着力固本强基，队伍建设水平不断提升

1.机构改革顺利完成。

2.队伍建设不断加强。

3.法治建设有序推进。

4.信息化工作保障有力。

四、2015年决算收支总体情况

2015年，厦门市市场监督管理局年初结转和结余8,677.29 万元，本年收入36,691.29万元，本年支出35,847.57万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配365.95万元，年末结转和结余9,155.07万元。

（一）2015本年收入36,691.29万元，比2014年决算数增加3,298.08万元，增长9.88％，具体情况如下：

1.财政拨款收入34,358.67万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入1,207.90万元。

4.上级补助收入175.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00 万元。

6.其他收入949.72万元。

（二）2015本年支出35,847.57万元，比2014年决算数减少1,011.77万元，减少2.74％，具体情况如下：

1.基本支出26,497.7万元。其中，人员支出22,811.22万元，公用支出3,686.48万元。

2.项目支出9,060.63万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出289.24万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

2015年，一般公共预算财政拨款支出34,003.24万元，比2014年决算数增加7,352.7万元，增长27.59 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1.行政运行（2011501）19,095.29万元，较2014年决算数增加1,481.08万元，增长8.41%。主要原因是财政预算安排。主要原因是2015年物业管理由一般行政管理事务调入行政运行。

行政运行（2101001）1,162.9万元，较2014年决算数减少58.44万元，减少4.78%。因下半年原食药局合并至市场监督管理局后，行政运行基本支出在市场监督管理局支出。

2.一般行政管理事务（2011502）1,351.76万元，较2014年决算数减少189.81万元，减少13.08%。主要原因是2015年物业管理由一般行政管理事务调入行政运行。

一般行政管理事务（2101002）336.42万元，较2014年决算数减少49万元。主要原因是物业管理费转移至行政运行下列支。

3.工商行政管理专项2,381.96万元，较2014年增加735.96万元，增加50.7%。主要原因是财政预算安排专项增加。

4.执法办案专项153.46万元，较2014年减少74.16%，主要原因是财政预算安排专项减少。

5.消费者权益保护专项300万元，与2014年持平。

6.事业运行（2011550）368.45万元，较2014年增加47.12万元，增加14.66%。主要原因是行政事业单位调资。

事业运行（2101050）1,670.11万元，较2014年增加158.17万元，增加10.46%。主要原因是行政事业单位调资。

7.其他工商行政管理事务72.13万元，较2014年增加72.13万元，新增户外广告抗台抢险专项。

8.归口管理的行政单位离退休2,804.65万元，较2014年增加271.66万元，增加10.72%。主要原因是行政事业单位调资。

9.事业单位离退休159.54万元，较2014年增加19.89万元，增加14.24%。主要原因是行政事业单位调资。

10.重大卫生专项228.04万元，较2014年增加221.35万元，增加3300%，原因是新增重大卫生设备购置专项225万。

11.行政单位医疗681.01万元，较2014年减少7.98万元，减少1.16%。主要原因是人员退休。

12.事业单位医疗60.9万元，较2014年增加2.5万元，增加4.28%。主要原因是行政事业单位调资。

13.公务员医疗补助271.26万元，1较2014年减少1.82万元，减少0.67%，基本持平。

14.药品事务67.09万元，较2014年增加45.27万元，原因是财政安排相关专项。

15.化妆品事务1.09万元，较2014年减少20.73万元，减少95%，原因是财政安排相关专项减少。

16.医疗器械事务0.88万元，较2014年减少19.36万元，减少95.65%，原因是财政安排相关专项减少。

17.食品安全事务17.58万元，较2014年减少9.26万元，减少34.5%，原因是财政安排相关专项减少。

18.其他食品和药品监督管理事务支出655.85万元，较2014年增加423.24万元，增加181.95%。原因是财政安排相关专项增加。

19.其他支出2,034.86万元，较2014年减少1,296.24万元，减少38.9%。原因是基建项目支出降低。

（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算25,928.90万元，比2014年决算数增加2,083.7万元，增长8.74%，具体情况如下(按类级经济分类统计)：

1.工资福利13,582.48万元，商品和服务支出3,141.82万元，较2014年决算数减少1,596.36万元，下降8.71%。主要原因是严格执行八项规定，压缩公用开支。

2.对个人和家庭的补助9,050.57万元，较2014年决算数增加3928.51万元，增长76.70%。主要原因是根据财政政策调高住房公积金缴存基数，从而提高了离退休人员工资的发放。

3.其他资本性支出154.02万元，较2014年决算数增加68.14万元，增长79.34 %。主要原因是因机构合并、办公场所搬迁及当年有较多固定资产报废更新，需添置固定资产。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0.00万元，比2014年决算数持平。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出366.30万元，同比下降28.69%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0.00万元，2015年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降100%，主要原因是:严格执行八项规定，压缩经费开支，本年度未安排出国经费。
　  （二）公务用车购置及运行费348.88万元。其中：公务用车购置费 0.00万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费348.88万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量190辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降26.3%，主要原因是:严格控制车辆维修及燃料等费用，压缩经费开支。
　　（三）公务接待费17.42万元。主要用于国内各地兄弟单位来我单位考察学习的接待活动，累计接待194批次、接待总人数2194人。与2014年相比, 公务接待费支出下降36.1%，主要原因是:严格执行八项规定中关于公务接待的具体要求。
　  八、政府采购情况

2015年度政府采购总额2,190.87万元，其中：政府采购货物支出2,190.87万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

 

附件： 1.收支决算总表

　　　 2.收入决算表

　　　 3.支出决算表

　　　 4.财政拨款收入支出决算总表

　　　 5.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　 6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　 　　7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　 8.政府性基金预算支出决算表

　　　 9.部门决算相关信息统计表