序号

检查项目

1

企业获得生产许可证后的名称、住所、生产地址是否发生变化

2

获证企业生产的产品单元和规格型号是否超出生产许可证证书所列产品明细的生产范围

3

获证企业是否有设置产品质量安全管理制度

4

获证企业是否有相关人员培训记录和产品执行标准

5

是否建立并实施原辅料采购验收等制度

6

原材料验收方式、原料验收资料是否齐全

7

是否按照标准和规范组织生产

8

生产台账是否齐全

9

计量器具检定是否符合要求

10

出厂检验制度是否齐全

11

出厂检验方式、包装标识是否符合要求

12

产品销售台账是否齐全

13

不合格品的处置记录是否齐全